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上饶市政协办公厅2018年部门预算说明

WWW.SRZX.GOV.CN  发布时间:2018-01-25 09:56  文章来源:

 

  目录

第一部分上饶市政协办公厅概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分上饶市政协办公厅2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市政协办公厅2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

  第一部分上饶市政协办公厅概况

  一、部门主要职责

  上饶市政协办公厅是上饶市政协的工作机构,承担为上饶市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。上饶市政协办公厅的主要职责是:

  (一)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  (二)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

  (五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

  (六)负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

  (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

  (八)负责与中共江西省上饶市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责与市各民主党派、工商联的联系协调工作;指导县(市、区)政协的相关工作开展。

  (九)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

  (十)负责市政协机关(含七个专门委员会)的机构编制、干部人事管理和外事工作。

  (十一)负责市政协及机关的后勤保障及接待工作。

  (十二)承办市政协领导同志交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  上饶市政协办公厅共有预算单位1个。市政协目前内设一办八委,即:市政协办公厅、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、教育科技文化卫生体育委员会、社会和法治委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、民族宗教委员会。其中市政协办公厅下设秘书处、委员联络办、行政处、接待处、研究室和文史馆。编制人数50人,其中:行政编制44人,全部补助事业编制6人。实有人数92人,其中:在职人数53人,包括行政人员49人、全部补助事业人员4人;离休人员1人;退休人员30人;聘用人员7人。

  第二部分上饶市政协办公厅2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年上饶市政协办公厅收入预算总额为1500万元,其中:财政拨款收入1450万元,较上年增加141.73万元;财政拨款结转(结余)50万元,较上年增加45万元。

  (二)支出预算情况

  2018年上饶市政协办公厅支出预算总额为1500万元,较上年增加186.73万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1227万元,包括工资福利支出841万元,商品和服务支出306万元,对个人和家庭补助支出65万元,其他资本性支出15万元;项目支出273万元,包括商品和服务支出258万元,其他资本性支出15万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1500万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出841万元,商品和服务支出564万元,对个人和家庭补助支出65万元,其他资本性支出30万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年本单位财政拨款支出预算数1500万元。具体情况是:一般公共服务支出1500万元,较上年增加186.73万元。

  (四)政府性基金情况

  2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算237万元。主要用于上饶市政协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,保障上饶市政协办公厅正常运转、完成日常工作任务以及承担人民政协事业发展相关工作,包括办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

  (六)政府采购情况

  上饶市政协办公厅部门预算安排政府采购总金额为30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截止2017年9月31日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金125万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年市政协办公厅“三公”经费年初预算安排87万元。其中:

  因公出国(境)费12万元,与上年持平,主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制出国费开支;

  公务接待费45万元,与上年持平,主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制公务接待费开支;

  公务用车购置及运行经费30万元,与上年持平,主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车购置及运行经费开支。

  第三部分上饶市政协办公厅2018年部门预算表

  (详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)bet36为什么登不上去(项):反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

    上饶市政协办公厅2018年部门预算表.xls

    [ 责任编辑:上饶市政协 ]
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